研討會筆記-如何利用人力成本分析提供管理決策建議

研討會筆記-如何利用人力成本分析提供管理決策建議

人力成本分析|先行智庫

在疫情影響下,許多企業紛紛開啟數位轉型計畫,而數位是手段,轉型才是目的。Steve提到人資在協助企業轉型時,有三大關鍵:Culture、Business、Technology。

一、 Culture 打造未來組織與人才

HR目前面臨最大的挑戰,就是要將企業文化搬移至居家辦公,設計出混合式的工作環境,並且需要因應調整招募、訓練、輪調機制、績效考核與組織設計的方法。

二、 Business 數位獲客

如同行銷與銷售手法需要改變,HR也開始轉換在僱主品牌經營、員工招募與關懷上的既有方法,例如透過AI線上面試系統來招募新員工。

三、 Technology 雲端科技實現轉型

從2019年開始,許多企業開始重視「數據」,HR若能結合雲端科技與數據資料,將成為推動企業轉型的引擎之一。

正因為數據對於企業而言是最重要的資源,因此新型態的HR將是整個組織持續創新,成功邁向數位轉型的重要關鍵!接著,本次研討會的精華,將由Lucy老師向大家分享HR在分析人力成本時的基礎思維與技巧。

首先,老師詢問HR夥伴們對於投影片中的日常是否有似曾相似的感覺,明明每一天都很認真在做,為什麼老闆總是不滿意。原因是,我們看事情的視角與思維和經營者/老闆們不同,要做一位HR專業幕僚,就必須練習改變看事情的角度。接下來再問:「如果你是經營者,選項1~4你會選擇下列哪一方案?」「成本低,利潤高」是聽眾票選出的首選,但是Lucy提醒大家,要好、要快、要便宜,這三者共存的可能性是微乎其微,反倒會產出許多奇怪又逼死員工的政策。而身為企業的幕僚單位,人資應該要懂得透過數據挖掘最適成本,而非一味的砍價。

夥伴們對於「人力資源成本」的想像,大家很直覺地聯想到員工薪水與訓練費用…等項目。但其實在「選、用、育、留」階段,都存在著員工看得見與看不見的成本,例如:「選」有取得成本、「育」有發展、訓練成本、「用」有直接勞務成和間接維護成本、「留」有取得成本。 既然知道成本無所不在,接下來Lucy分享了過去在金融機構擔任人資經理時,面對一大堆的數據報表,如何在分析資料後產出洞察,進而提供建議予決策團隊。

摘要幾點分享給大家:

一、 總體資料的垂直與水平分析

在分析公司總體資料時,可以針對不同年度的財務狀況進行分析。老闆通常希望公司逐年成長,但如果曲線是往下墜落的,不妨也參考競業的財務報表,判斷是否有其他外在因素影響,導致同產業都面臨類似窘境,抑或單純是公司的營運方針需要修正。

二、 個體量化指標

HR也可以在分析資料時把單位下放至個人,觀察平均每人收入、平均每人淨利、用人費用,三項指標間的交互關係。如果平均淨利高於用人費用,恭喜你們投資在員工上的成本相當值得,反之則可能需要再檢討哪些環節出現問題。

三、 視覺化圖表

很常聽到老闆的時間寶貴,要在最短的時間內掌握公司的狀況。大家普遍習慣使用Excel來產出報表,再貼到一張張的投影片;但是現在可以透過Power BI,僅透過一份數據儀表板,便可讓老闆透過各式分析圖表快速掌握公司整體狀況,甚至可以和儀表板做互動,分析單一部門的情況。

Lucy老師也透過「黃金交叉與死亡交叉」以及「企業人口結構階層圖」的案例來分享造成這些非常態的可能原因。另外,老師也提醒HR在訂立指標時,維持3-5個量化指標較適當,如果指標太多,反而會花更多心力去管理,且分析結果和企業營收間的鏈結反倒被稀釋。最後,老師也呼籲各位HR如果要成為一位好幕僚,應該首重控制與管理,而非猛砍成本!並建議大家未來在協助企業轉型時,可以開始重視四大目標「數位思維的建立、數位工具的導入、數位人才的培養、數據解讀與應用」。

Lucy分享結束後,由Gary老師接棒示範Power BI HR儀表板的操作。Gary老師指出許多人在面對Excel報表時,總是不知道該觀察什麼,盯著報表老半天卻沒半點想法。但如果透過Power BI,可以將複雜資訊轉換成可視化儀表板,讓數據重點變得清晰可見。如果想要篩選特定資訊,在儀表板上點一點,報表也會自動更新,未來在和老闆報告時,再也不用擔心資料缺漏。

最後,Steve總結了Lucy與Gary老師的分享精華,並點出了HR目前在使用數據上的痛點:堵獨慢漏。如果要解決這些痛點,勢必要建立EDP (Employee Data Platform)數據中台,因此Steve也介紹了CannerFlow這套系統,能夠讓HR在不寫程式的情況下去企業各種龐大卻不相容的資料庫中撈資料,進而將數據應用在人才的選育育留上。


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